yl6776永利集团2020年部门决算

yl6776永利集团

2020年度部门决算情况说明

 

      一、部门基本情况

    yl6776永利集团是教育部批准，重庆市人民政府举办，重庆市教委主管的普通高等学校，是三峡库区唯一独立设置的全日制医药卫生类高等院校。学校坐落在万川毕汇的三峡库区腹心—重庆市万州区，始创于1951年，由四川万县卫生学校和万县中医药学校于2006年合并升格而成，是国家优质高等专科职业院校、国家高水平专业群建设单位，重庆市市级示范性高等职业院校，重庆市优质高等职业院校建设单位。

    （一）职能职责

    学校始终坚持“立足三峡、辐射西部、统筹城乡、服务基层”的办学定位，以医学教育和卫生职业教育为主体，大力培养有用、急需的技术技能型人才，为三峡库区城乡卫生事业统筹发展和医药产业快速发展提供强有力的人才和技术支撑。学校坚持科学发展、突出办学特色、推进改革创新、扩大开放合作、加强内涵提升，努力建设成为特色鲜明、优势突出，在医药卫生领域具有重要影响的西部地区医药卫生人才培养基地。

    （二）机构设置

    学校设有临床医学院、中医学院、护理学院、药学院（中药研究所）、医学技术学院、公共卫生与管理学院、马克思主义学院、基础医学部、公共基础部（体育工作部）9个教学院部，并单独设置了科技处（图书信息中心、外事办公室、工程中心）、高等教育研究与质量管理办公室（高教研究所）、校企（院）合作部3个教学科研机构。学校有直属附属医院3家，开放病床2000余张，非直属附属医院9所，教学医院11所。

    （三）单位构成

    2020年度决算编报的单位系yl6776永利集团。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

    2020 年度收入总计57,097.27万元，支出总计57,097.27万元。收支较上年决算数增加5,797.07万元、 增11.3%，主要原因是成功申请债券、学生招生人数增加；学校校园扩建工程支出、教学专项及学生奖助学金等支出增加。

    2.收入情况

    2020 年度收入合计56,692.01万元，较上年决算数增加21,734.08万元，增长62.2%，主要原因 是成功申请债券、学生招生人数增加。其中：财政拨款收入 37,429.36万元，占 66%；事业收入 16,796.69万元，占29.6%；其他收入 2,465.96万元，占4.3%。此外，年初结转和结余405.26万元。

    3.支出情况

    2020 年度支出合计54,618.81万元，较上年决算数增加12,857.41万元，增长30.8%，主要原因是校园扩建工程支出、教学专项及学生奖助学金支出增加。其中：基本支出21,437.28万元，占39.2%；项目支出 33,181.52万元，占60.8%；此外，结余分配 1,705.70万元。

    4.结转结余情况

    2020 年度年末结转和结余772.77万元，较上年决算数增加367.51万元，增长90.7%，主要原因是本年度新增3个卫生培训专项，结转相应增加。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020 年度财政拨款收、支总计37,429.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18,255.42万元，增长95.2%。主要原因是成功申请债券、学生招生人数增加；学校校园扩建工程支出、教学专项及学生奖助学金等支出增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况

    2020 年度一般公共预算财政拨款收入22,429.36万元，较上年决算数增加3,255.42万元，增长17%。主要原因是成功申请债券、学生招生人数增加。较年初预算数增加2,926.72万 元，增长15%。主要原因是根据财政部门预算调整文件渝财教〔2020〕161号、渝财教〔2020〕160号、渝财教〔2020〕158号、渝财教〔2020〕205号、渝财教〔2020〕138号、渝财教〔2020〕5号、渝财建〔2020〕40号、渝财教〔2020〕90号、渝财教〔2020〕91号、渝财教〔2020〕92号、渝财教[2020]69号、渝财教〔2020〕70号、渝财教〔2020〕120号、渝财教〔2020〕136号、渝财教〔2020〕137号、渝财预〔2020〕79号、渝财债〔2020〕10号等文件追加了市属公办高职院校绩效拨款、国家奖助学金等资金、高职“双高”项目补助、债券等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况

    2020 年度一般公共预算财政拨款支出22,429.36万元，较上年决算数增加3,255.42万元，增长17%。主要原因是教育教学及学生支出、校园扩建工程支出增加。较年初预算数增加2,926.72万 元，增长15%。主要原因是学校大力发展教育教学，经费投入增加；学生人数增加，奖助资金增加；校园扩建工程支出增加。

    3.结转结余情况

    2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1） 教育支出20,266.80万元，占90.4%，较年初预算数 增加2,165.51万 元，增长12%，主要原因是教育教学及学生支出增加。

    （2）社会保障与就业支出1,562.12万元，占7%，较年初 预算数增加761.21万 元，增长95%，主要原因是养老保险和职业年金支出增加。

    （3）卫生健康支出273.55万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是医疗保险支出与预算一致。

    （4）住房保障支出326.89万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金支出与预算一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020 年度一般公共财政拨款基本支出12,721.81万元。其中：人员经费10,263.99万元，较上年决算数 增加245.35万 元，增长2.4%，主要原因是学校人员引进，教职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社会保障缴费、公积金、长聘人员工资等。 公用经费2,457.82万元，较上年决算数减少90.22万元，下降3.5%，主要原因 是基本工资、绩效、社会保障缴费、公积金、长聘人员工资等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 15,000.00万元，较上年决算数增加15,000.00万元，增长100%，主要原因是成功申请债券。本年支出 15,000.00万元，较上年决算数增加15,000.00万元，增长100%，主要原因是校园扩建工程加快建设进度，支出额增加。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020 年度“三公”经费支出共计57.57万元，较年初预算数减少43.09万元，下降42.8%，主要原因是学校严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费使用。 较上年支出数减少9.92万 元，下降14.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，成本下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用7.96万元，主要是用于至加拿大参加中外合作办学师资进修培训费用。费用支出较年初预算数减少5.70万元，下降41.7%，主要原因是预计出国人数较实际多。 较上年支出数减少2.46万元，下降23.6%，主要原因是出国培训人数减少。

    公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

    公务车运行维护费21.68万元，主要用于因公出行的燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.32万元，下降53.9%，主要原因是严控车辆使用。 较上年支出数增加0.51万 元，增长2.4%，主要原因是疫情安全原因致使公务用车使用量增加。

    公务接待费27.94万元，主要用于接待兄弟院校交流学习、联合办学、校企合作、接受相关部门检查指导工作、教学科研项目等接待工作。费用支出较年初预算数减少12.06万元，下降30.2%，较上年支出数减少7.96万 元，下降22.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持续下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待303批次2,429人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费115.03元，车均 购置费0.00万元，车均维护费3.61万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    学校单位性质为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）会议费、培训费情况说明

    本年度会议费支出29.29万元，较上年决算数增加1.81万元，增长6.6%，主要原因 是开展三峡康养论坛、医药卫生职业教育联盟、医学研讨会等大型会议。本年度培训费支出 328.24万元，较上年决算数减少139.53万元，下降29.8%，主要原因是部分培训费由自有资金安排。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

    2020 年度本部门政府采购支出总额9,657.75万元，其中：政府采购货物支出7,323.39万元、政府采购工程支出 137.99万元、政府采购服务支出2,196.37万元。主要用于采购教学仪器、办公设备及综合服务的采购。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门为二级预算单位，无整体绩效自评表。本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金400万元。从评价情况来看，从评价情况来看，圆满完成了年初制定的各项项目目标。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效自评表

    2020年度项目绩效绩效目标自评表

 

 

    2.绩效自评报告或案例

    本单位无绩效自评报告或案例

    （三）重点绩效评价结果

    本单位无重点绩效评价结果

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：   反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58556888。